7月8日，集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作，對南平市建陽區塔山污水處理有限公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”，并檢查了公司近期合規經營、內控制度執行情況。

反饋問題：1.費用報銷發票上無納稅識別號；2.公司考勤制度執行不夠規范，未及時形成月度考勤匯總；3.公司用車審批流程管理不規范。

問題整改情況:1.仍存在發票無納稅識別號的問題；2.公司考勤已進行月度匯總；3.公司用車已通過OA進行事前審批。

此次檢查發現問題：1.公司員工出差審批流程管理不規范：出差事前審批滯后。2.會計檔案管理不規范：憑證未及時裝訂歸檔。

近期，公司基本能合規經營，認真執行內控制度。反饋問題總體整改情況較好，但公司在出差審批、財務管理上仍存在一些問題,需進一步完善。

請各子公司認真參考借鑒，共同改進提升。

圖為檢查組現場檢查情況